云南省人民政府驻广东办事处2026年预算公开说明

附件1

云南省人民政府驻广东办事处2026年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府驻广东办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府驻广东办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人民政府驻广东办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民政府驻广东办事处主要履行以下职责：

1.负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。

2.负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。

3.负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。

4.负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。

5.负责信息报送和专题调研工作。

6.负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省人民政府驻广东办事处事业编制30名，内设机构数5个，分别为综合处、经济合作处、粤滇帮扶处、信息处共计4个内设机构和在粤单位党委。云南省人民政府驻广东办事处无下属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦重点领域，围绕新能源新材料、先进制造、磷化工、中药材精深加工、文旅康养等优势产业链和重点行业，精准锁定梯度转移潜力企业、产业链配套企业及专精特新企业，建立动态更新的重点目标企业库。创新招商方式方法，搭建多元协同合作平台，运用中介招商、基金招商等多元模式，拓宽招商合作半径，全力推动项目签约落地。

2.强化云南高原特色农产品品牌塑造，升级展示平台功能，构建集展示、展销、体验、文化传播于一体的沉浸式云品推广窗口。拓展宣传营销渠道，拓宽线下“云南高原特色农产品专属交易区”、社区团购、商超专柜等终端网络，深化与电商平台合作，打造线上“专属旗舰店”。依托国际展会，推动云南高原特色农产品“借船出海”。建立“云南高原特色农产品出滇入粤”重点项目库，聚焦农产品加工、文旅开发、商贸流通等关键领域，精准对接、力促合作落地。

3.提升信息质效，强化资政服务能力。优化信息报送机制，主动加强与“两办”信息部门沟通对接，围绕国家战略和全省发展大局，加大广东及华南地区产业发展、招商引资等相关领域对策建议类信息报送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休2人，退休40人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,152,314.84元，其中：一般公共预算19,152,314.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加570,674.93元，主要原因分析：一是2026年增加省委组织部选调生工作经费；二是在职人员调整基本工资、津补贴增资；三是2026年机动经费增加，导致2026年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,152,314.84元，其中：本年收入18,791,499.84元，上年结转收入360,815.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,791,499.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加570,674.93元，主要原因分析：一是2026年增加省委组织部选调生工作经费；二是在职人员调整基本工资、津补贴增资；三是2026年机动经费增加，导致2026年部门财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,152,314.84元。财政拨款安排支出19,152,314.84元，其中：基本支出11,111,454.84元，与上年对比增加257,419.93元，主要原因分析：在职人员增资导致基本支出较上年增加；项目支出8,040,860.00元，与上年对比增加313,255.00元，主要原因分析：一是增加省委组织部选调生工作经费；二是增加云南省产业主抓部门产业招商专项经费，导致项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,185,141.22元，主要用于工资性支出、一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、培训费、车辆运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务7,181,780.00元，主要用于招商引资、信息调研及报送、滇粤经济协作等方面工作支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出279,035.00元，主要用于2025年委托代理招商合同尾款支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资400,000.00元，主要用于产业专项招商经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,180.00元，主要用于办事处离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出929,767.78元，主要用于办事处在职职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,733.86元，主要用于办事处在职职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗817,564.86元，主要用于办事处基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助556,603.78元，主要用于办事处医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,665.00元，主要用于办事处职工大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金736,843.34元，主要用于办事处在职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省人民政府驻广东办事处2026年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省人民政府驻广东办事处2026年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省人民政府驻广东办事处2026年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额4,381,000.00元，其中：政府采购货物预算28,000.00元、政府采购服务预算4,353,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广东办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计638,622.95元，较上年减少5,000.00元，下降0.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府驻广东办事处2026年因公出国（境）费预算为47,045.00元，较上年增加0.00元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省人民政府驻广东办事处2026年公务接待费预算为330,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.49%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

增减变化原因：较上年减少5,000.00元，严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过“紧日子”等相关规定，公务接待费较上年有所压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府驻广东办事处2026年公务用车购置及运行维护费为261,577.95元，较上年增加0.00元，增长0%；其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费261,577.95元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：较上年增加公务用车1辆，2025年12月由机关事务管理局统一购置配备。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资：完成省政府和州、市、县各级政府及单位在大湾区召开的推介会和系列经贸活动等招商引资的筹备组织、服务协调工作；组织陪同有意投资云南重点企业代表团赴滇实地考察对接调研，促成企业签约落地项目数量20个，签订合同金额不低于200亿。

（二）云品出滇：贯彻落实好省委、省政府关于推动“云品出滇”工程的相关工作要求，进一步扩大“云品”在粤港澳大湾区市场的知名度和影响力，组织2次一定规模的云品展销活动，产销对接云品商家数量不低于100家，展销云品品牌数量不低于500个，参展企业满意度不低于95%。

（三）信息报送：信息报送工作和专题调研4次，全省政府系统信息报送工作目标考核得分1000分，省委、省政府采用信息数量不低于50条，《驻粤信息专报》发刊期数不低于4期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广东办事处2026年机关运行经费安排1,793,544.62元，与上年对比减少343,425.27元，主要原因分析：严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过“紧日子”等相关规定，2026年压减机关运行经费。

办公费110,517.89元、印刷费4,563.32元、水费6,451.40元、电费6,280.97元、邮电费3,501.22元、物业管理费31,424.76元、差旅费204,180.13元、维修（护）费10,015.86元、会议费30,000.00元、培训费9,703.46元、公务用车运行维护费261,577.95元、其他商品服务支出244,011.82元、办公设备购置8,000.00元、工会经费118,625.84元、其他交通费用414,690.00元、公务接待费330,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广东办事处2026年委托业务费安排2,107,200.00元，与上年对比减少60,860.00，主要原因分析：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定和省委、省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》（云办通〔2023〕48号）要求，压减一般性支出，严格落实“三公”经费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他人员支出等“只减不增”要求导致委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省人民政府驻广东办事处资产总额41,185,728.84元，其中，流动资产15,365,757.53元，固定资产9,093,739.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,167,028.65元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少676,156.62元，其中固定资产增加550,150.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。