云南省投资促进局2024年度部门决算

云南省投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

云南省投资促进局为省政府管理的参公管理正厅级公益一类事业单位，主要履行以下职责：

1.研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作;指导联络省政府驻外办事机构、外省(区、市)驻滇办事机构开展投资促进工作;负责沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。

6.会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。

7.负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。

8.承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

9.管理省政府驻广东办事处。

10.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省投资促进局为一级预算单位，无下属单位，设置10个处室，分别为：办公室、综合协调处、督查考评处、区域协作处、外资促进处、产业一处、产业二处、产业三处、信息数据处、机关党委（人事处）。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个：云南省投资促进局。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员71人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，省投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕省委、省政府决策部署,按照省领导关于“招商是第一要事”“当好招商引资运动员、服务员”等有关指示要求统筹开展全省投资促进工作，有力推动全省招商工作高质量发展。2024年，全省产业招商新签约项目3887个，已落地2956个，落地率76.1%;产业招商项目到位资金4328.24亿元;新引进10亿元以上项目103个，全省新设外资企业655家，实际利用外资6.94亿美元。面对经济下行压力加大，招商引资新旧模式转换等新形势，省投资促进局积极应对新形势和新挑战，深入纠治招商引资“内卷”，联动各级各部门开展“点穴”式精准招商，举办务实有效招商推介活动，打响“投资云南”活动品牌，积极服务企业助力优化营商环境，为推动全省经济平稳健康发展作出积极贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省投资促进局2024年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省投资促进局2024年度收入合计117866940.41元。其中：财政拨款收入117866940.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加10176210.32元，增长9.45%。其中：财政拨款收入增加10176210.32元，增长9.45%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。增加的主要原因：按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励78926297.57元，与2023年兑现奖励67979945.98元相比增加10946351.59元。

二、支出决算情况说明

云南省投资促进局2024年度支出合计118315380.41元。其中：基本支出20297458.94元，占总支出的17.16％；项目支出98017921.47元，占总支出的82.84％；无上缴上级支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10623765.32元，增长9.86%。其中：基本支出减少1469086.47元，下降6.75%；项目支出增加12092851.79元，增长14.07%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因：1.按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励78926297.57元，与2023年兑现奖励67979945.98元相比增加10946351.59元；2.2024年支出沪滇帮扶资金448440元；3.贯彻落实中央及省委关于“过紧日子”的相关精神，主动减少出访团组，我局2024年因公出国（境）团组从年初计划的8个压缩至1个团组、1个参团，分别是云南省赴日本、韩国招商对接工作组及云南省港澳事务交流团，出访人数及相关经费严格按规定执行，因公出国（境）费用减少308634.53元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省投资促进局正常运转的日常支出20297458.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17685096.07元，占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2612362.87元，占基本支出的12.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98017921.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资专项项目经费11810969.43元，主要用于开展招商引资工作的支出。

投资促进专项项目经费5405654.47元，主要用于开展投资促进工作的支出。

外商投资项目奖励经费78926297.57元，主要用于根据《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2023〕11号）文件精神，2024年对2023年到位外资符合奖励条件的进行奖励，兑现奖励金78926297.57元人民币。

其他人员支出项目经费1875000元，主要用于聘用人员劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出117866940.41元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加10176210.32元，增长9.45%,完成年初预算的70.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出113066135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%,完成年初预算的69.33%。主要用于保障省投资促进局完成特定的工作任务或事业发展目标。造成预决算差异的主要原因为：一是按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》(云投促发(2023)11号)规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的实际兑现奖励78926297.57元，外商投资奖励经费年初预算数108000000元，与年初预算数相比减少29073702.43元;二是产业主抓部门预算资金5400000元列入我局预算，但资金直接由财政划拨至产业主抓部门，不列入我局决算;三是市场化招商引资奖补经费2963230元按要求上交财政；四是因公出国境专项经费2024年决算数102292.34元,年初预算数1129000元，由于因公出国境团组减少，与年初预算数相比减少1026707.66元;五是部门机动经费预算数880000元，2024年未申请使用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1686993.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的92.62%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费及工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是有3人退休。

9.卫生健康（类）支出1778546.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的90.29%。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费、按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；造成预决算差异的主要原因是有3人退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1335266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的99.48%。主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是有3人退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1720000.00元，决算为289548.13元，完成年初预算的16.83%；支出决算较上年减少369165.17元，下降56.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为1129000.00元，决算为102292.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.33%，完成年初预算的9.06%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168100.00元，决算为117798.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.68%，完成年初预算的70.08%；公务接待费支出年初预算为422900.00元，决算为69456.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.99%，完成年初预算的16.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少308634.53元，下降75.11%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9980.76元，增长9.26%；公务接待费支出决算较上年减少70511.40元，下降50.38%，具体是国内接待费支出决算69456.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少70511.40元，下降50.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1720000.00元，支出决算为289548.13元，完成年初预算的16.83%，支出决算较上年减少369165.17元，下降56.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1129000.00元，决算为102292.34元，完成年初预算的9.06%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168100.00元，决算为117798.89元，完成年初预算的70.08%；公务接待费支出年初预算为422900.00元，决算为69456.90元，完成年初预算的16.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.贯彻落实中央及省委关于“过紧日子”的相关精神，各单位主动减少出访团组，我局2024年因公出国（境）团组从年初计划的8个压缩至1个团组、1个参团，分别是云南省赴日本、韩国招商对接工作组及云南省港澳事务交流团。出访人数及相关经费严格按规定执行，费用大幅度减少；2.公务用车购置及运行维护费减少是从严控制车辆运行成本;3.公务接待费用比年初预算减少原因为2024年我局认真落实习惯性过紧日子要求，调整降低了接待费用的标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少308634.53元，下降75.11%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9980.76元，增长9.26%；公务接待费支出决算减少70511.40元，下降50.38%，具体是国内接待费支出决算69456.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.贯彻落实中央及省委关于“过紧日子”的相关精神，主动减少出访团组，我局2024年因公出国（境）团组从年初计划的8个压缩至1个团组、1个参团，分别是云南省赴日本、韩国招商对接工作组及云南省港澳事务交流团；2.公务用车购置及运行维护费支出数比2023年略增加的原因为随着车辆老龄化，运维费用有所增加;3.公务接待费用比年初预算减少原因为2024年我局认真落实习惯性过紧日子要求，调整降低了接待费用的标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个、参团1个，累计4人次。开展内容包括：贯彻落实中央及省委关于“过紧日子”的相关精神，各单位主动减少出访团组.我局2024年因公出国（境）团组从年初计划的8个压缩至1个团组、1个参团，分别是云南省赴日本、韩国招商对接工作组及云南省港澳事务交流团。出访人数及相关经费严格按规定执行，出访后共撰写提交高质量出访报告2篇。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于客商赴滇考察及其他部门来访的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省投资促进局2024年机关运行经费支出2612362.87元，比上年减少41802.95元，下降5.15%,主要原因是从严控制各项费用支出。部门机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、及物业管理费等支出。其中办公费242338.8元、水费24174.41元、电费90057.86元、邮电费28846.46元、物业管理费160000元、差旅费117846.50元、因公出国（境）费用102292.34元、维修（护）费69356.80元、培训费10510元、公务接待费69456.90元、工会经费235921元、福利费235858.51元、公务用车运行维护费117798.89元、其他交通费用968475元、其他商品和服务支出137140.40元、办公设备购置2289元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省投资促进局资产总额5040845.56元，其中，流动资产28856.35元，固定资产1911903.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3100085.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2442257.25元，其中固定资产减少443399.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2200元；划转到省政府驻广东办事处资产25项，原值257950元、累计折旧68071.30元，净值189878.70元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6023295.00元，其中：政府采购货物支出351520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5671775.00元。授予中小企业合同金额1094352.93元，其中：授予小微企业合同金额653452.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.招商引资目标考核激励奖补项目经费32000000元，主要用于经报省政府同意，对一类州（市）中的曲靖市、昆明市各给予6300000元经费奖补；对二类州（市）中的德宏州、昭通市、临沧市、保山市各给予3600000元经费奖补；对三类州（市）中的怒江州给予1800000元经费奖补；对完成所有目标任务的楚雄州给予1400000元经费奖补；对年度引进10个以上超10亿元产业项目的红河州、文山州、玉溪市各给予600000元经费奖补。属省对下转移支付预算，未计入我局本年收入。项目绩效目标表上有此项目，但本年收入未包含，不计入我局决算。

2.因公出国（境）费用预算批复在项目支出，公开的附表中项目支出绩效自评表包含该项目，预算一体化系统推送在基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括人员经费以外的商品和服务支出、资本性支出等支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。