云南省人民政府驻广东办事处2024年度部门决算

云南省人民政府驻广东办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云南省人民政府驻广东办事处主要履行以下职能：

1.负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。

2.负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。

3.负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。

4.负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。

5.负责信息报送和专题调研工作。

6.负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省人民政府驻广东办事处共设置5个内设机构，包括云南省在粤单位党委、综合处、经济合作处、粤滇帮扶处和信息处。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省人民政府驻广东办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入云南省人民政府驻广东办事处2024年度部门决算编报的单位与云南省人民政府驻广东办事处所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府驻广东办事处2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休2人，退休40人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦互利共赢，区域合作有新突破。

1.招商引资取得较好成效。紧紧围绕我省关于实施“3815”战略发展目标和“三大经济”战略部署，聚焦省党政代表团赴广东省学习考察期间滇粤两省达成的合作共识，全力推动招商引资取得新突破。精准对接重点目标企业、商协会300余家，举办云南省中药材产业投资合作（广州）恳谈、闽滇产业合作发展对接、易武象明世界顶级普洱茶产业园招商推介等10场次承接东部产业转移招商引资活动。共协调服务各级各部门赴粤招商32批次，先后组织东鹏饮料、震雄、香港富品实业等23批次46家骨干企业回滇投资考察，组织30余家大湾区优质企业参加2024年中国—南亚博览会、中国产业转移发展（云南）对接活动，并赴相关州市投资考察，推动粤滇产业转移成果转化。全年共促成13个项目签约，协议金额113.3亿元。其中，10亿元以上项目4个，1亿—10亿元项目9个。

2.积极落实省委关于“双招双引”的工作要求。联合省发改委、省人社厅、省投促局举办2024年云南省粤滇沿边产业合作发展暨“双招双引”推介会、2024年云南省招才引智推介会，吸引了大湾区专家学者、知名企业家、在读硕博士研究生等240余人参会，全方位、多层次宣介云南优势，在大湾区引起强烈反响。建立滇籍在粤工作（生活）人才库和滇籍在粤高校学生信息库，为云南招才引智工作提供了详实信息支持。

3.开辟滇粤国企交流合作新局面。牵头对接省国资委、省投促局、广州市国资委，促成云投集团等10家云南省属国企及下属16家二级企业赴广州，与广汽集团等19家广州市属国企深度交流，促成广州国有资产管理集团及下属企业赴云南展开对接，广州公交集团等广州国企与云投集团、云南康旅集团等云南国企达成了50个拟合作项目，部分项目已签订协议或深入洽谈中。

（二）聚焦双向赋能，云品入粤规模实现新突破。

1.大力度推广，畅通云品入粤渠道。积极协调对接深圳海吉星、广州江南市场、中洲农会等销售渠道，引进电商企业艾瓦特，推出主播带货，多渠道推动云品入粤。打造用好广州国际医药港“云南会客厅”，联动文山、红河、楚雄等州市积极对接广东医药渠道资源，推动云药入粤。

2.多部门联动，拓展云品入粤市场。联合省商务厅、省市监局、共青团云南省委、省贸促会、省农垦集团、省地标协会等共同举办云品入粤活动，覆盖了云茶、云咖、云药、云酒、云菌、云花、云菜等领域，规模和影响力日益扩大。通过举办“生态高原 地标天下”云南地理标志产业招商推介活动，云南地理标志产品粤港澳大湾区选品中心正式落地云南驿，云南农垦等18家云南知名企业成为首批入驻企业，共促成11个合作协议，签约额2.1亿元。举办2024云南咖啡文化节活动，促成株式会社奥速国际（日本）、广州中洲国际会展有限公司等企业与云南相关企业签订销售协议，签约金额超千万余元。

（三）聚焦精准高效，信息资政辅政实现新突破。

强化信息报送专业性、辅政性和时效性，编制4期《滇粤合作专报》，聚焦我省沿边产业园2+3+N的区域布局，并调研广东优势产业，形成《加强滇粤产业合作助推云南沿边产业园区建设研究报告》，围绕广州春节花市火爆现象，调研形成《广州迎春花市经验助推云南文旅发展的思考建议》，均得到省领导批示肯定。约稿信息《构建产业链精准招商体系的做法成效及有关建议》被省政府办公厅采用，并参考报送至国办综合信息板块。截至今年9月，均超额完成了向省委、省政府信息报送任务。由于各项工作得到驻地主管部门和驻粤机构的一致肯定，广东办被全国各省市人民政府驻广州办事处信息协会推选为理事并任协会秘书长单位，充分展示了云南对外良好形象。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府驻广东办事处2024年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2024年度收入合计16523548.32元。其中：财政拨款收入16523548.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少399812.81元，下降2.36%。其中：财政拨款收入减少399812.81元，下降2.36%；主要原因是严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过“紧日子”等相关规定，2024年三公经费较上年减少。总体来看，广东办事处收支相对平稳，没有太大波动。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2024年度支出合计16523548.32元。其中：基本支出10457918.02元，占总支出的63.29％；项目支出6065630.30元，占总支出的36.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少399812.81元，下降2.36%。其中：基本支出增加183874.89元，增长1.79%；项目支出减少583687.70元，下降8.78%；主要原因：一是基本支出主要由于2024年新招录两名选调生导致基本支出增加。二是项目支出主要由于政府采购合同未履行完毕，合同款结转到2025年支付导致减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处机关正常运转的日常支出10457918.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8938139.49元，占基本支出的85.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1519778.53元，占基本支出的14.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6065630.30元。其中：

国有资产有偿使用收入成本性补助经费支出350000.00元，主要用于云南高原特色农产品出滇入粤活动经费；

公务活动及业务专项经费4642426.33元，主要用于招商引资及政务服务保障支出；

云南省产业主抓部门产业招商专项经费357600.00元，主要用于省级重点产业招商支出；

机关运转保障经费715603.97元，主要用于办事处综合业务楼物业管理及滇粤合作数字展示中心运维支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻广东办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出16523548.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少399812.81元，下降2.36%,完成年初预算的91.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13608530.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%,完成年初预算的89.92%。主要用于办事处正常履行各项职责，维持正常运转支出；造成预决算差异的主要原因：一是人员变动导致预决算出现差异；二是由于部分政府采购合同未履行完毕，合同款结转到2025年支付导致预决算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出889176.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的100.06%。主要用于主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费支出及离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员新增及减少变化导致预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出1361066.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%,完成年初预算的100.06%。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员新增及减少变化导致预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出664773.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的105.38%。主要用于在职人员公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员新增及减少变化导致预决算出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为669106.00元，决算为464608.85元，完成年初预算的69.44%；支出决算较上年减少335369.70元，下降41.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为47045.00元，决算为19222.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.14%，完成年初预算的40.86%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为283337.00元，决算为282809.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.87%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为338724.00元，决算为162576.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.99%，完成年初预算的48.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少27822.53元，下降59.14%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少102125.84元，下降26.53%；公务接待费支出决算较上年减少205421.33元，下降55.82%；具体是国内接待费支出决算162576.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少205421.33元，下降55.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为669106.00元，支出决算为464608.85元，完成年初预算的69.44%，支出决算较上年减少335369.70元，下降41.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为47045.00元，决算为19222.47元，完成年初预算的40.86%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为283337.00元，决算为282809.98元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为338724.00元，决算为162576.40元，完成年初预算的48.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过“紧日子”等相关规定导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少27822.53元，下降59.14%；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少102125.84元，下降26.53%；公务接待费支出决算减少205421.33元，下降55.82%，具体是国内接待费支出决算162576.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少205421.33元，下降55.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过“紧日子”等相关规定，导致“三公”经费支出决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组7.0个，累计8.0人次。开展内容包括：陪同领导赴港开展经贸招商活动产生支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11.0辆。主要用于保障云南省各级领导赴大湾区开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次952.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于云南省各级领导赴大湾区开展招商引资、滇粤两地协作等政务服务保障发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻广东办事处2024年机关运行经费支出1519778.53元，比上年增加179897.33元，增长13.43%,主要原因一是机构改革后办事处下设深圳、广州两个办公点两地办公导致机关运行经费增加；二是人员增加导致机关运行经费增加；三是2024年办事处工作任务加重导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护等支出，其中：办公费95567.25元，反映广东办事处购买日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费3750.00元，反映广东办事处的印刷费支出；水电费14445.47元，反映广东办事处水电费缴纳支出；邮电费6024.75元，反映广东办事处开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；物业管理费6721.22元，反映广东办事处开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；差旅费209281.00元，反映广东办事处工作人员国内出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；维修（护）费2710.00元，反映广东办事处日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；会议费32444.00元，反映广东办事处在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷等费用；公务接待费154816.20元，反映广东办事处按规定开支的各类公务接待费用；因公出国（境）费用19222.47元，反映广东办事处公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；工会经费114472.32元，反映广东办事处按规定提取或安排的工会经费；福利费105852.49元，反映广东办事处按规定提取的职工福利费；公务用车运行维护费282809.98元，反映广东办事处按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其他交通费用346417.00元，反映广东办事处除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；办公设备购置33600.00元，反映广东办事处用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面支出；其他商品和服务支出91644.38元，反映上述科目未包括的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省人民政府驻广东办事处资产总额41861885.46元，其中，流动资产16358923.43元，固定资产2335933.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23167028.65元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162583.98元，其中固定资产减少404562.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值523200.00元；报废报损资产21项，账面原值185641.22元，实现资产处置收入1876.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2770800.00元，其中：政府采购货物支出124400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2646400.00元。授予中小企业合同金额2770800.00元，其中：授予小微企业合同金额2770800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。