云南省人民政府驻广东办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民政府驻广东办事处主要履行以下职能：

1.负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。

2.负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。

3.负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。

4.负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。

5.负责信息报送和专题调研工作。

6.负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦我省大力发展“资源经济、园区经济、口岸经济”三大经济，认真落实云南省党政代表团赴广东省学习考察期间滇粤两省达成的合作共识，进一步抢抓产业转移发展新机遇，推动滇粤产业转移结出新硕果。一是坚持目标导向，当好招商引资“运动员”，先后组织37批次110余家骨干企业回滇开展投资考察，促成签约项目21个，协议金额227.83亿元。二是坚持需求导向，当好对粤招商及合作交流“服务员”，2023年，共服务保障各级各部门领导来粤公务114批次、1253人次。在云南省党政代表团来粤考察学习期间，严谨高效协调做好全过程服务保障，精准推介拜访企业和考察路线，配合做好云南省产业宣传推介座谈会，圆满完成党政代表团来粤考察学习的服务保障工作。三是坚持协作导向，当好驻粤招商“桥梁纽带”，全力配合做好南博会的邀商工作，并协助做好“投资云南”系列活动。联合省发改委等相关部门共同举办中老铁路沿线开发招商恳谈会，务实召开沿边产业园区推介会，积极推介云南区位、资源、产业、政策等比较优势，引导更多广东优质企业参与云南沿边产业园建设。

2.深入贯彻省委、省政府新时代人才强省战略和我省融入粤港澳大湾区建设的工作部署，积极探索开展招才引智工作。一是在省委组织部、省科技厅、省人社厅、省投促局等有关部门的支持下，广东办事处瞄准项目和人才，全力筹备主办了2023年云南省“双招双引”推介暨云南籍粤港澳大湾区优秀人才座谈会，通过话乡音、叙乡情、讲政策、谋发展，释放出“商才”同招、“资智”双引的强烈信号。二是协助省委组织部做好赴广东各大高校开展云南省人才引进暨定向选调生招录工作，通过广东办事处微信公众号、在粤乡贤代表、走访调研粤港澳大湾区人才平台机构等，多措并举收集和整理人才信息，建立粤港澳大湾区高层次人才及云南籍优秀人才信息库，为用好乡贤资源助力家乡发展打下了扎实的基础。

3.拓宽云南高原特色农产品进入粤港澳大湾区销售渠道，广东办事处紧扣高质量发展主题，创新方式方法进一步吸引更多粤港澳大湾区投资者了解“有一种叫云南的生活”。一是精心打造“云南驿”等3个云南高原特色农产品展示载体。依托“云南驿”打造我省面向粤港澳大湾区交流合作的闪亮名片，充分发挥其对外宣传的窗口和招商引资的桥梁作用，设立滇粤合作数字展示中心，彰显云南投资环境及招商引资成果，开辟普洱茶、咖啡、过桥米线、建水紫陶等云南特色元素展示区域，通过传递云南声音，讲好云南故事，强化品牌宣传，扩大品牌影响，为云南高原特色农产品进入粤港澳大湾区提供具有云南特色的良好环境，使其成为塑造云南高质量发展新动能的有力抓手。二是举办系列活动，扩大云南高原特色农产品影响力。围绕云茶、云咖、云菌、云蔬、云花、云果、云药等云南高原特色农产品，联合省直有关部门及州市，共同打造多场云南高原特色农产品进入粤港澳大湾区活动，推介展出400余种优质云南高原特色农产品，促成多个购销合作协议，做实云南高原特色农产品进入粤港澳大湾区文章。三是全力做好产销对接服务。积极服务省直有关部门参加广交会、高交会、文博会，组织云南企业参加“中国产业园区发展大会暨产业项目推介会”，开展云南高原特色产品的展示展销和品鉴，协助云南国际商会有关企业对接深圳海吉星、广州江南市场，扩大云南高原特色农产品销售渠道。

4.聚力滇粤合作提升信息报送新高度。一是加大调研分析，强化专题信息报送，围绕加强中老铁路沿线开发和沿边产业园区发展，聚焦广东省新能源、制造业、现代服务业发展及产业链转型，深度剖析滇粤经济合作发展结合点，找准服务云南产业发展切入点，认真办好《滇粤合作专报》，上报省级有关部门高质量信息调研报告7篇，其中《中老铁路沿线滇粤产业发展合作探析》等专题报告获省领导批示。二是通过广东办事处微信公众号及滇粤两省相关媒体平台，及时宣传反映我省经济社会发展状况及政策措施，以及滇粤两省政务交流、投资促进、区域合作等方面取得的成果，有效地强信心、聚人心。三是持续向省委、省政府精准报送信息。2023年上报省委信息被采用26条，上报省政府信息被采用68条，超额完成年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省人民政府驻广东办事处共设置5个内设机构，包括云南省在粤单位党委、综合处、经济合作处、粤滇帮扶处和信息处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省人民政府驻广东办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府驻广东办事处2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员0.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休2人，退休41人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府驻广东办事处2023年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2023年度收入合计1692.34万元。其中：财政拨款收入1692.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少824.75万元，下降32.77%。其中：财政拨款收入减少824.75万元，下降32.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：在2022年的基础上2023年减少云南省人民政府驻广东办事处综合业务楼排危加固改造项目资金929.50万元。

三、支出决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2023年度支出合计1692.34万元。其中：基本支出1027.40万元，占总支出的60.71%；项目支出664.93万元，占总支出的39.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1570.71万元，下降48.14%。其中：基本支出减少212.25万元，下降17.12%；项目支出减少1358.46万元，下降67.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年减少云南省人民政府驻广东办事处综合业务楼排危加固改造项目资金929.50万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处机构正常运转的日常支出1027.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出893.42万元，占基本支出的86.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.99万元，占基本支出的13.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664.93万元。其中：国有资产有偿使用收入成本性补助经费支出35.00万元，主要用于云南高原特色农产品出滇入粤活动经费；公务活动及业务专项经费571.25万元，主要用于招商引资及政务服务保障支出；因公出国（境）费用4.70万元，主要用于陪同省领导赴港经贸招商支出；省级重点产业主抓部门产业招商工作经费53.98万元，主要用于省级重点产业招商支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻广东办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1278.69万元，下降43.04%,主要原因是：2023年减少云南省人民政府驻广东办事处综合业务楼排危加固改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1375.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于办事处正常履行各项职责，维持正常运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出120.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于办事处在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.90万元，决算为79.99万元，完成年初预算的119.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.70万元，决算为4.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.88%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.33万元，决算为38.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.12%，完成年初预算的135.86%；公务接待费支出年初预算为33.87万元，决算为36.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.01%，完成年初预算的108.65%，具体是国内接待费支出决算36.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府驻广东办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.90万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的119.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.70万元，决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.33万元，决算为38.49万元，完成年初预算的135.86%；公务接待费支出年初预算为33.87万元，决算为36.80万元，完成年初预算的108.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》要求，2023年新冠疫情转段后，云南省各级党政代表团赴粤开展招商引资等经贸活动次数较往年大幅度增加导致“三公”经费支出决算数大于全年预算数；二是办事处实有车辆车龄较大，实有车辆12辆，车龄20年以上的有5辆，15年至20年的有7辆，导致公务用车运行维护费决算数大于全年预算数；三是疫情转段后，省级及各州市“一把手”赴粤精准招商、拜访企业、推进项目落地等活动频率增加，服务保障批次和人次较上年大幅度增加导致公务接待费决算数大于全年预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.42万元，增长20.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.15万元，下降3.09%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11.69万元，增长43.62%；公务接待费支出决算增加1.88万元，增长5.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是按照《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》要求，2023年新冠疫情转段后，云南省各级党政代表团赴粤开展招商引资等经贸活动次数较往年大幅度增加导致“三公”经费支出决算数较上年增加；二是办事处实有车辆车龄较大，实有车辆12辆，车龄20年以上的有5辆，15年至20年的有7辆，导致公务用车运行维护费决算数较上年增加；三是疫情转段后，省级及各州市“一把手”赴粤精准招商、拜访企业、推进项目落地等活动频率增加，服务保障批次和人次较上年大幅度增加导致公务接待费决算数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组6个，累计9人次。开展内容包括：陪同领导赴港开展经贸招商活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障12辆公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、滇粤两地协作、政务服务保障发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻广东办事处2023年机关运行经费支出133.99万元，比上年增加8.86万元，增长7.08%，主要原因为广东办事处工作任务加重导致机关运行经费支出增加，属于正常履职增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护等支出，其中：办公费6.52万元，反映广东办事处购买日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费0.63万元，反映广东办事处的印刷费支出；手续费0.25万元，反映广东办事处各类手续费支出；水电费2.57万元，反映广东办事处水电费缴纳支出；邮电费9.04万元，反映广东办事处开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；物业管理费1.40万元，反映广东办事处开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；差旅费10.21万元，反映广东办事处工作人员国内出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；维修（护）费0.13万元，反映广东办事处日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；会议费0.55万元，反映广东办事处在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷等费用；劳务费7.27万元，反映广东办事处支付给外单位和个人的劳务费用；工会经费14.31万元，反映广东办事处按规定提取或安排的工会经费；福利费4.78万元，反映广东办事处按规定提取的职工福利费；公务用车运行维护费38.49万元，反映广东办事处按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其他交通费用34.41万元，反映广东办事处除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；其他商品和服务支出3.42万元，反映上述科目未包括的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人民政府驻广东办事处资产总额4202.45万元，其中，流动资产1662.22万元，固定资产223.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2316.70万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.80万元，其中固定资产增加51.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值8.75万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额250.75万元，其中：政府采购货物支出64.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出186.22万元。授予中小企业合同金额186.22万元，其中：授予小微企业合同金额186.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。