云南省投资促进局2020年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省投资促进局为省政府直属正厅级公益一类事业单位，贯彻执行中央、省委关于投资促进和开放合作工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对投资促进和开放合作工作的集中统一领导，主要履行以下职责：

（1）研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资顼目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作；负责云南对口支援三峡库区工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。

（6）会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。

（7）负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。

（8）承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

（9）管理省政府驻广东办事处。

（10）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和复杂严峻的经济形势，在省委、省政府的坚强领导下，全省投资促进系统深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和统筹推进疫情防控与经济社会发展重要指示精神，切实增强政治意识，强化统筹协调，坚持在主动服务融入国家和全省发展大局中谋划推进工作，做到步调一致、稳中求进，坚持在危机中育新机、于变局中开新局，做到精准识变、积极应变。通过艰苦努力，全省外来投资从年初的负增长逐步扭转为持续正增长，为全省改革发展稳定作出了积极的贡献。2020年全省引进省外到位资金同比增长6.5%，实际利用外资7.58亿美元，同比增长4.97%，为全省经济稳增长作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省投资促进局2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员68人）。

离退休人员35人。其中：离休2人，退休33人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆（含原省政府驻重庆办事处在编车辆3辆）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省投资促进局2020年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预财政拨款收入支出决算表》空表。2.云南省投资促进局2020年无国有资本经营财政预算收支,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省投资促进局2020年度收入合计9,096.21万元。其中：财政拨款收入9,096.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比2019年4916.22万元增加85.02%，增加的主要原因为：1.由于机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销并入我局，决算由我局合并编制上报。2.按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2019〕15号）规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励，2020年新增外商投资项目奖励经费4780万元。3.其他收入0万元，比上年71万元减少100%，原因为今年无沪滇帮扶资金拨入。

        二、支出决算情况说明 

      云南省投资促进局2020年度支出合计9,359.34万元。其中：基本支出1,616.35万元，占总支出的17.27%；项目支出7,742.99万元，占总支出的82.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计比上年的4753.9万元增加96.88%，其中基本支出1616.35万元，比上年的1439.5万元增加12.29%；项目支出7742.99万元，比上年的3314.4万元增加133.62%。增加的主要原因为：基本支出增加，是由于机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销，原重庆办事处人员 9 人并入我局、我局调入1 人、接收军转干部 1 人及退休 3 人、调出外单位 2 人。总的增加 6 人，人员增加，基本支出增加;项目支出增加，主要原因为按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2019〕15 号）规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励，2020 年新增外商投资项目奖励经费 4780 万元。

      （一）基本支出情况

       2020年度用于保障云南省投资促进局机关正常运转的日常支出1,616.35万元。比上年的1439.50万元增加12.29%，增加的主要原因为：由于机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销并入我局，决算并入我局合并编制上报，其中重庆办事处基本支出为134.54万元。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,391.78万元，占基本支出的86.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出224.57万元，占基本支出的13.89%。

       （二）项目支出情况

       2020年度为保障云南省投资促进局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,742.99万元。比上年3314.40万元增加133.62%，增加的主要原因为：按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2019〕15号）规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励，2020年新增外商投资项目奖励经费4780万元。具体项目开支及开展工作情况为：招商引资工作经费1422.62万元、外商投资项目奖励经费4780万元、招商引资大数据中心项目经费594.28万元、招商引资中介招商奖补经费443.01万元、对口支援三峡库区移民工作专项经费300万元、进博会项目经费97.73万元、信创项目专项经费14.13万元、省院省校项目专项经费3万元、沪滇帮扶项目经费88.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,271.12万元，占本年支出合计的99.06%。比上年4665.66万元增加98.71%，增加的主要原因为1.由于机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销并入我局，决算并入我局合并编制上报；2.按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2019〕15号）规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励，2020年新增外商投资项目奖励经费4780万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,611.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。主要用于行政运行、其他人力资源事务支出及招商引资支出等。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出126.95万元、人力资源事务支出3万元、商贸事务支出8481.72万元；

 2.社会保障和就业（类）支出152.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。其中行政单位离退休支出15.79万元、事业单位离退休支出15.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出112.39万元及机关事业单位职业年金缴费支出8.81万元；

 3.农林水（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于我省对口支援三峡库区移民工作经费；

 4.商业服务业等（类）支出97.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于上海进博会支出；

           5.住房保障（类）支出109.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于单位缴交的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    云南省投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179.4万元，支出决算为27.94万元，完成预算的15.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.66万元，完成预算的75.57%；公务接待费支出决算为13.27万元，完成预算的30.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，2020年我局未开展赴国（境）外招商活动。

     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少95.08万元，下降77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少98.97万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.33万元，增长9.95%；公务接待费支出决算增加2.57万元，增长24.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，2020年我局未开展赴国（境）外招商活动；公务用车购置及运行维护费和公务接待费增加的主要原因为由于机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销，原重庆办事处账务并入我局，相关车辆及接待费用支出也并入我局，费用支出均未超预算数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.66万元，占52.49%；公务接待费支出13.27万元，占47.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我局应急及后勤保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13.27万元。其中：

国内接待费支出13.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省投资促进局2020年机关运行经费支出224.57万元，与上年196.12万元增加14.51%，增加的主要原因为由于机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销并入我局，决算并入我局合并编制上报，其中重庆办事处2020年机关运行经费为26.51万元。部门机关运行经费主要用于保障我局正常运转的日常支出。办公费12.19万元、印刷费0.04万元、咨询费1.68万元、手续费0.03万元、水费1.37万元、电费9.46万元、邮电费4.59万元、物业管理费2.21万元、差旅费8.81万元、维修（护）费0.63万元、会议费1万元、培训费0.21万元、公务接待费0.13万元、劳务费9.71万元、工会经费12.77万元、福利费46.88万元、公务用车运行维护费14.66万元、其他交通费用92.15万元、其他商品和服务支出6.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省投资促进局资产总额1683.86万元，其中，流动资产603.6万元，固定资产420.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产659.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201.67万元，其中流动资产减少172.35万元，无形资产减少113.28万元，固定资产增加83.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1018.48万元，其中：政府采购货物支出61.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出957.45万元。授予中小企业合同金额1018.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

机构改革云南省人民政府驻重庆办事处撤销并入我局，决算并入我局合并编制上报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

（二）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。