云南省人民政府驻重庆办事处2018年度部门决算公示

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府驻重庆办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民政府驻重庆办事处充分发挥驻外机构的纽带作用，认真按照省委、省政府和省投资促进局的要求，做好以下各项工作。

（1）做好我省与重庆市委、市政府及相关部门的联络对接工作，为加强滇渝两省市的经济和社会合作做好沟通协调工作；

（2）协助云南省各州市做好赴渝开展招商引资的相关工作；

（3）做好信息搜集和报送，发挥信息交流的作用；

（4）做好省级领导和部门到重庆开展的公务活动服务，做好后勤保障工作；

（5）做好在渝云南籍企业的联络工作；

（6）承办上级交办的其他工作事项；

（7）宣传云南，提高云南知名度。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在省投资促进局的坚强领导下，紧紧围绕省委、省政府中心工作和省政府办公厅2018年对驻外办事处工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、信息报送、接待服务、招商引资、宣传推介云南等方面进一步加大工作力度，为我省经济建设发展服务。重点做好以下工作：

1、政务联络与对接；

2、后勤服务与保障；

3、信息收集和专题调研；

4、平台搭建与招商引资；

5、协调协助与维权维稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我单位无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   办事处编制6人，2018年末实有人数共计9人，其中：在职人员9人，超出人员系历年的接收军队转业干部。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻重庆办事处2018年度收入合计227.33万元 元，其中：财政拨款收入226.59万元，占总收入的99%；其他收入0.74万元，占总收入的1%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；比去年收入增加15.22万元，增幅7.15%。主要原因是基本支出的人员工资津补贴政策性增资等。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻重庆办事处2018年度支出合计233.17万元。其中：基本支出215.28万元，占总支出的92.33％；项目支出17.89万元，占总支出的7.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年相比增加了22.68万元，增加幅度10.77%,主要原因分析系机关事业单位工资福利支出的增加；项目支出增加了5.35万元，增加幅度42.66%，本年度在充分发挥驻外办的异地商会，拓展招商渠道及消化结转结余资金上加大工作力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于云南省人民政府驻重庆办事处机关正常运转的日常支出215.28万元。与上年度相比增加了17.33万元，增幅8.75%。包括基本工资、津贴、奖金等人员经费169.45万元，支出占基本支出的78.69％，人员经费同去年相比增幅为10.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.82万元占基本支出的21.31％。主要原因分析为人员经费的基本工资标准的调整，导致人员经费的提升。2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出45.82万元。与上年对比上升幅度为3.59%,主要原因分析为办公设备的购置及差旅费的增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于云南省人民政府驻重庆办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.89万元。与上年12.54万元对比上升42.66%,主要原因分析：着重推进重点产业招商，发挥驻外机构作用.具体项目开支及开展工作情况：在招商引资过程中重点考察八大重点产业，打造世界一流“三张牌”和以数字经济为龙头的战略性新兴产业，重点对接，重点推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出226.13万元,占本年支出合计的96.98%。与上年相比增加了23.53万元，增幅11.6%,主要是基本支出的工资福利人员经费增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    一般公共服务（类）支出197.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。

1.     行政运行支出183.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于人员经费和公用经费的支出；

2.      社会保障和就业支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.      住房保障支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于工作人员的住房公积金支出；

4.      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要专项业务工作的经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.97万元，支出决算为11.46万元，完成预算的63.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的61.64%；公务接待费支出决算为7.77万元，完成预算的64.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行国务院和省委，省政府对“三公”经费支出的相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.52万元，下降幅度4%。其中：公务用车购置及运行费支出决减少0.64万元，下降幅度15%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增加幅度1.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照三公经费只减不增的要求，单位厉行节约，严格控制经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占32%；公务接待费支出7.77万元，占68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2018年度（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.77万元。其中：

国内接待费支出7.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于公务接待和招商引资工作餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻重庆办事处2018年机关运行经费支出41.42万元，与上年对比上升了13.8%,主要原因分析是本年度因部分资产已到报废期，进行了资产处置，并购置。部门机关运行经费主要用于机关运行的费用如水电费，差旅费，公务用车运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省人民政府驻重庆办事处机关部门资产总额325.92万元，其中，流动资产140.32万元，固定资产185.59万元，无对外投资及有价证券，无在建工作，无无形资产及其他资产。本年度对通用设备，家具用具等已到报废期的物品进行了处置，处置原值是22.9万元。与上年相比，本年资产总额减少了32.7万元，减少幅度为9.12%，流动资产及固定资产都少于去年。无处置房屋建筑物；无处置车辆辆；无报废报损资产项；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

云南省人民政府驻重庆办事处2018年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

七、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。