云南省投资促进局2018年度部门决算

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；研究拟定或参与起草全省招商引资、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。

2.按照国家及全省经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全省招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全省招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

3.以规划引领，协调督导省直有关部门、各州（市）、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络云南省人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构的招商引资及经济合作工作；负责沪滇经济合作工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我省驻境外商务机构的招商引资工作。

6.会同省直有关部门、各州（市）、重点园区及重点企业策划推出省重点产业招商引资项目，建立、管理、完善省重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、省级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

7.指导协调国家级开发区、重点开发开放试验区、保税区、跨合区、边合区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合省直相关部门推进部分重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

8.负责管理省级异地商会党建工作；负责对外省驻滇商会投资促进工作的指导、协调和服务；负责外埠云南商会招商引资的协调工作。

9.负责云南省招商引资工作委员会具体工作，并承担省招商委办公室、省重大招商引资项目协调推进办公室工作。

10.管理云南省人民政府驻重庆办事处。

11.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在省委、省政府的坚强领导下，省投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十届四次、五次全会和全省招商引资工作会议精神，围绕云南发展的新定位和关于培育发展重点产业、打造世界一流“三张牌”的战略部署，迎难而上、攻坚克难，奋力推进全省招商引资工作取得新突破，为推动全省经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。全省外来投资总量达10252亿元，同比增长19.9%。其中，引进省外到位资金10181亿元，同比增长20%；实际利用外资10.56亿美元，同比增长9.65%，超额完成全年目标任务，为全省经济持续发展提供强大动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省投资促进局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（无下属单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省投资促进局2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制60人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员63人）。

离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018度全年总收入6232.09万元（不含年初结余结转），其中财政拨款收入6030.6万元,占总收入的96.77％，其他收入201.5万元，占总收入的3.23%。与2017年对比，2018年度收入6232.09万元，比2017年增加16.92%，其中财政拨款收入6030.6万元，比上年增加23%，其他收入201.5万元，比上年减少52.83%。其他收入主要为沪滇帮扶资金，2018年减幅较大的原因为根据沪滇帮扶工作安排，上海合作交流办2018年拨入我局沪滇帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

2018年度全年总支出6251.92万元，按资金来源，财政拨款支出6015.89万元，占本年支出的96.22%，其他支出236.03万元，占本年支出的3.78%；按支出性质，基本支出1471.74万元，占本年支出的23.54%，项目支出4780.18万元，占本年支出的76.46%；按支出经济分类，工资福利支出1246.73万元，占本年支出的19.94%，商品和服务支出4458.45万元，占本年支出的71.31%，对个人和家庭的补助24.66万元，占本年支出的0.40%，其他建设支出及其他资本性支出522.08万元，占本年支出的8.35%。与2017年对比分析，2018年总支出6251.92万元，比上年增加21.51%，其中基本支出1471.74万元，比上年增加17.56%，增加的主要原因为人员增资。项目支出4780.18万元，比上年增加22.79%，增加的主要原因为根据工作重点，我局个别项目在2017年的基础上增加了预算支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出1471.74万元。与上年对比增长17.56%,增长的主要原因为工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4780.18万元。与上年对比增长22.79%,增长的主要原因为招商引资活动增加。主要开支为：招商引资精准招商经费1337.69万元、招商引资中介奖补经费834.66万元、招商引资大数据中心建设经费1253.62万元、招商引资项目策划包装经费270万元、招商引资宣传及调研经费448.18万元、沪滇经济合作经费236.03万元、对口支援三峡库区移民工作经费300万元，上海对口支援云南项目经费100万。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款支出6015.89万元,占本年支出合计的96.22%。与上年对比增长22.05%,增长的主要原因为基本支出人员增资及2018年招商引资项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出5367.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%。主要用于行政运行1223.54万元、招商引资项目支出4144.15万元；

2.社会保障和就业支出157.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.农林水支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于我省对口支援三峡库区移民工作及上海对口支援云南项目经费；

4.住房保障支出91.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185万元，支出决算为172.81万元，完成预算的93.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为126.97万元，完成预算的105.81%，公务用车购置及运行费支出决算为12.59万元，完成预算的62.95%；公务接待费支出决算为33.25万元，完成预算的73.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年我局厉行节约，严格执行中央八项规定，三公经费执行数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.26万元，增长8.99%。其中：因公出国（境）费用支出126.97万元，比2017年109.36万元增幅16.1%，增幅的主要原因为：为深入贯彻落实《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号）、《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》（国发〔2017〕39号）、《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号），《云南省人民政府关于积极有效利用外资促进外资增长推动经济高质量发展的实施意见》（云政发〔2018〕46号）工作要求，2018年，省投资促进局按照省委、省政府关于重点产业及打造“绿色能源牌、绿色食品牌、健康生活目的地牌”招商工作要求，加大重点区域重点产业招商工作力度，着力引进世界500强企业，进一步加大对外招商和交流合作工作力度，共组织了8个因公出访团组，分别赴新西兰、日本、以色列、美国、加拿大、德国、法国、意大利、瑞士等国以及香港、澳门地区开展了产业招商、专题推介、项目推进、投资洽谈、项目考察等招商引资及合作交流活动，各团组的成功出访，为全省利用外资工作目标任务的顺利完成起到了积极作用。同时，配合各省级重点产业牵头部门开展产业发展工作，共参团4次。此外，按照省领导的指示要求，为进一步提高全省外资招商工作队伍业务水平，组织了一次全省招商引资干部香港研修班。公务用车购置及运行维护费12.59万元，比2017年14.16万元减幅11.09%，公务接待费33.25万元，比2017年35.03万元减幅5.08%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出126.97万元，占73.47%；公务用车购置及运行维护费支出12.59万元，占7.29%；公务接待费支出33.25万元，占19.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出126.97万元，共安排因公出国（境）团组15个，累计34人次。开展内容包括：赴港深招商活动5.74万元、赴德国意大利投资促进工作15.52万元、招商引资干部香港研修班6万元、赴台经贸交流团2.1万元、赴香港参加首届大带一路国际食品展云南团1.33万元、赴香港绿色食品招商引资团3.21万元、赴日本产业招商工作9.98万元、赴法国、瑞士开展招商活动12.01万元、赴加拿大开展招商活动26.78万元、赴香港开展绿色食品招商5.23万元、赴澳门开展招商活动6.53万元、赴新西兰以色列日本开展招商活动17.83万元、赴澳大利亚新西兰开展招商活动4.6万元、赴以色列开展招商活动3.75万元、赴美国日本开展招商活动6.36万元。                                                                                                                                                                                                                                   

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我局应急及后勤保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33.25万元。其中：

国内接待费支出33.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出200.35万元，与上年200.18万基本保持一致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，省投资促进局资产总额2650.29万元，其中，流动资产514.3万元，固定资产900.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1235.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加315.05万元，其中固定资产减少21.37万元（新增资产：43.94万元、报废资产65.31万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

六、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1609.17万元，其中：政府采购货物支出1266.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出342.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

八、其他重要事项情况说明

无。

九、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动

2.投资促进是包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。