云南省招商合作局2015年度部门决算

第一部分  云南省招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；研究拟定或参与起草全省招商引资、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。

2.按照国家及全省经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全省招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全省招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

3.以规划引领，协调督导省直有关部门、各州（市）、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络云南省人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构的招商引资及经济合作工作；负责沪滇经济合作工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我省驻境外商务机构的招商引资工作。

6.会同省直有关部门、各州（市）、重点园区及重点企业策划推出省重点产业招商引资项目，建立、管理、完善省重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、省级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

7.指导协调国家级开发区、重点开发开放试验区、保税区、跨合区、边合区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合省直相关部门推进部分重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

8.负责管理省级异地商会党建工作；负责对外省驻滇商会投资促进工作的指导、协调和服务；负责外埠云南商会招商引资的协调工作。

9.负责云南省招商引资工作委员会具体工作，并承担省招商委办公室、省重大招商引资项目协调推进办公室工作。

10.管理云南省人民政府驻重庆办事处。

11.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，在省委、省政府的高度重视和坚强领导下，省招商合作局党组带领全局干部职工，深入学习贯彻落实党的十八届四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话及省委九届十次、十一次、十二次全会精神，紧紧围绕省委、省政府中心工作和全省经济发展大局，坚持稳中求进总基调，按照“强化统筹、聚集产业、壮大园区、优化结构、力促跨越”的思路，坚持招商工作与机关建设两手抓、两促进，招商引资工作取得新成效，机关建设呈现新气象，确保圆满超额完成全年及“十二五”招商引资各项目标任务。2015年全省外来投资总量达到6682亿元，同比增长21%，超额完成全年目标任务，外来投资总量首次跃上6000亿元台阶。国内合作继续保持较快发展势头，全省引进省外到位资金6488.5亿元，同比增长21.2%；新签订实施国内合作项目2966个，项目协议总投资5670.8亿元。引进外资成效显著，全年共新批外商投资项目124个，实际到位外资29.9亿美元（省商务厅统计），同比增长10.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省招商合作局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省招商合作局2015年度末实有人员编制65人。其中：参公管理事业编制65人；在职在编实有参公管理事业人员64人）。

离退休人员30人。其中：离休2人，退休28人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省招商合作局2015年度全年总收入3384.60万元，其中公共预算财政拨款收入3259.75万元,占总收入的96.31％，其他收入124.85万元，占总收入的3.69%。

二、支出决算情况说明

2015年度全年总支出3289.50万元， 按资金来源，财政拨款支出3197.97万元，占本年支出的97.22%，其他支出91.53万元，占本年支出的2.78%；按支出性质，基本支出982.3万元，占本年支出的29.86%，项目支出2307.20万元，占本年支出的70.14%；按支出经济分类，工资福利支出449.89万元，占本年支出的13.68%，商品和服务支出2334.44万元，占本年支出的70.97%，对个人和家庭的补助398.57万元，占本年支出的12.12%，其他建设支出及其他资本性支出106.60万元，占本年支出的3.24%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出982.3万元。与上年对比增长14.52%,增长的主要原因为工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.6％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2307.2万元。与上年对比减幅24.61%,减幅的主要原因为根据财政管理要求，我局部分项目资金由财政直拨州市。主要支出为：招商引资工作的开展1845.2万元、招商引资工作目标考核100万元、因公出国（境）经费支出42万元、政府口课题调研经费10万元、支援三峡库区移民经费支出300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3198万元,占本年支出合计的97.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出2591.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于招商引资工作任务的开展；

2.科学技术支出10万元，主要用于招商引资培训；

3.社会保障和就业支出228万元，主要用于离退休干部工资支出。

4.农林水支出300万元，主要用于我省对口支援三峡库区移民工作支出。

5.住房保障支出68.5万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为205万元，支出决算为140.97万元，完成预算的68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为81.86万元，完成预算的68.2%；公务用车购置及运行费支出决算为27.09万元，完成预算的67.7%；公务接待费支出决算为32.02万元，完成预算的71.2%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强了对因公出国（境）、公务用车、公务接待的管理。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.52万元，下降6.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.43万元，下降1.72%。；公务用车购置及运行费支出决算减少11.83万元，下降30.4%。；公务接待费支出决算增加2.74万元，增长9.36%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强了对因公出国（境）、公务用车、公务接待的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出81.86万元，占58.06%；公务用车购置及运行维护费支出27.09万元，占19.22%；公务接待费支出32.02万元，占22.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出81.86万元。全年安排因公出国（境）团组6个，累计22人次。开展内容包括：

赴韩国日本招商团组 27.3万元、云南赴香港（澳门）广东经济合作交流活动代表团13.4万元、云南赴泰国新加坡招商小组25.3万元、赴菲律宾、印尼、马来西亚经贸代表团3.17万元、赴香港澳门洽谈推进重点外资项目工作小组4.3万元、赴港澳招商推介小组8.39万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元。。

公务用车运行支出27.09万元。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015X年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出32.02万元。其中：

国内公务接待支出32.02万元。主要用于我局接待赴滇考察客商所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出133.8万元，与上年对比增长35.41%,增长的主要原因为公用经费调标。部门机关运行经费主要用于我局日常公务的开展。

（二）其他重要事项情况说明

2015年我局政府采购支出总额为96.9万元，其中货物采购46.9万元，政府购买服务支出50万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。