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云南省招商合作局2016年部门预算信息公开

来源：本站

发布日期：2016-03-04 15:30

关于云南省招商合作局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；研究拟定或参与起草全省招商引资、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。

2．按照国家及全省经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全省招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全省招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

3．以规划引领，协调督导省直有关部门、各州（市）、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4．负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络云南省人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构的招商引资及经济合作工作；负责沪滇经济合作工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

5．负责牵头开展外商直接投资引进工作；指导联络我省驻境外商务机构的招商引资工作。

6．会同省直有关部门、各州（市）、重点园区及重点企业策划推出省重点产业招商引资项目，建立、管理、完善省重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、省级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

7．指导协调国家级开发区、重点开发开放试验区、保税区、跨合区、边合区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合省直相关部门推进部分重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

8．负责管理省级异地商会党建工作；负责外省驻滇商会投资促进工作的指导、协调和服务；负责外埠云南商会招商引资的协调工作。

9．承担云南省招商引资工作委员会日常工作。

10．管理云南省人民政府驻重庆办事处。

11．承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2016年主要工作

2016年省招商合作局将深入学习贯彻党的十八届四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话和省委九届十一次、十二次全会精神，按照“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，主动服务和融入国家发展战略，围绕跨越式发展及辐射中心建设目标，以打造“两型三化”产业为主线，以提高招商引资质量和效益为中心，按照“规划引领、创新机制、聚焦重点、强化督导、推进转型”的思路，着力推进产业招商及大项目引进，实现招商引资转型发展，推动全省招商引资在保持持续稳定增长的基础上，更加注重与全省经济社会发展重点相结合，更加注重对全省产业结构调整的贡献，实现招商引资速度、质量、效益同步提升，确保2016年引进外来投资总额同比增长11%，合同履约率、项目开工率和资金到位率稳步提高。

二、部门预算编制情况

2016年是我省按照新修订的《中华人民共和国预算法》编制部门预算的第一年，省招商合作局在2016年部门预算编制中，以服务全省招商引资工作为根本，认真贯彻落实财政厅2016至2018年中期财政规划和2016年省级部门预算编制工作会议精神，以强化绩效管理为主线，以编制中期财政规划为抓手，强化财政资金统筹力度，全面完成2016年部门预算编制工作。一是按照省招商局工作职能和招商引资工作规划，建立财政资金项目库，科学合理编制 2016-2018中期财政规划和部门履职目标。二是以预算绩效为核心，保障工作重点，科学编制2016年支出预算，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，始终将绩效管理纳入预算的全过程。三是按照“清理、整合、规范专项转移支付项目”的要求，整合优化我局对下转移支付资金，设立招商引资专项资金，加大对州市招商引资工作的支持力度。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个；部门在职人员编制65人，其中：事业编制65人；在职实有64人，其中：财政全供养64人；离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人；车辆编制11辆，车改以前，实有车辆15辆，车改后我局留用4辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年云南省招商合作局财务总收入3696.73万元，其中：一般公共预算3696.73万元。

2016年部门财政拨款收入3696.73万元，其中，本年收入3696.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3696.73万元（本级财力3696.73万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出3696.73万元，其中：基本支出714.73万元，占总支出的19.3％，项目支出2982万元，占总支出的80.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011301”行政运行支出755.18万元，主要反映机关正常运行的基本支出。“2011308”招商引资支出2640万元，主要反映用于保障省招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。“2080501”归口管理的行政事业单位离退休支出1.55万元，主要反映离退休公用经费。“2130334”水利建设移民支出300万元，主要反映我省对口支援三峡库区移民工作经费。

（一）基本支出情况

2016年用于保障省招商合作局机关正常运转的日常支出714.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出424.92万元占基本支出的59.5％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通费、办公设备购置等日常公用经费289.81万元（商品和服务支出）占基本支出的40.5％。与上年对比，工资福利支出增加7.56%，增加的主要原因为工资调标；日常公用经费支出增加89.62%，增加的原因为2016年新增了公车补贴及绩效考核奖，而2015年预算中未反映。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排专项业务工作的经费支出2982万元，如因公出国境专项经费42万元、国（境）外专题招商活动专项经费495万元、教育培训经费140万元、省级重点招商项目和工业园区专题招商项目开发及前期工作专项经费250万元、省外开展专题招商活动及牵头组织参与国内区域合作展会活动专项经费490万元、市场化及产业招商工作经费400万元、外来投资服务工作经费335万元、外来投资重点项目投资促进经费40万元、招商引资宣传及调研经费190万元、全省招商引资目标考核奖励金300万元。对口支援三峡库区移民工作300万元。与上年对比增加129.7万元，增加的原因主要是根据新的招商引资工作职能转型的需要，我局加强了市场化及产业招商工作。