云南省投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省投资促进局，为省政府直属参公管理正厅级公益一类事业单位，主要履行以下职责：

（1）研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境等地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。

（6）会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。

（7）负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。

（8）承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

（9）管理省政府驻广东办事处。

（10）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省委、省政府的坚强领导下，省投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，以及省委、省政府关于招商引资的工作要求，深入推进“两个革命”，践行“三法三化”，务实招商作风，当好招商引资“服务员”“运动员”，精准开展产业招商，强化项目管理和企业服务，多措并举推进重大项目招引落地，助力壮大“三大经济”，以投资促进工作为全省经济社会高质量发展注入新动能。全省新设外资企业745家，同比增长117.84%；实际利用外资8.46亿美元，同比增长20.73%，增速高于全国34.41个百分点,完成省委、省政府确定的实际利用外资同比增长20%目标任务,招商引资在稳投资、稳增长中的作用进一步发挥。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：机关党委（人事处）、办公室、综合协调处、外资促进处、区域协作处、督查考评处、产业一处、产业二处、产业三处、信息数据处，所属单位0个，云南省投资促进局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：云南省投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省投资促进局2023年末实有人员编制人数74人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；年末实有人数71人，较上年度增加0人，在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员71人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

2023年末实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表
（详见附件）

云南省投资促进局2023年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分   2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    云南省投资促进局部门2023年度收入合计10769.07万元。其中：财政拨款收入10769.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少860.33万元，下降7.40%。其中：财政拨款收入减少860.33万元，下降7.40%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。减少的主要原因为：1.《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2023〕11号）规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励6797.99万元，与2022年7214万元相比减少416.01万元；2.2023年取消云南省对口支援三峡库区移民专项项目减少300万元，干部人才交流培训项目减少45万元；3.市场化招商奖励经费2023年支出180.4万元，比2022年478.51万元减少298.11万元；4.2023年我局培训费支出50.73万元，比2022年105.33万元，减少54.60万元；5.因公出国（境）费用支出41.09万元，比2022年增加100%，主要原因为受疫情影响，2022年我局未开展赴国（境）外招商活动，2023年开展了赴国（境）外招商活动5次。其中赴港澳招商2次，参团赴美国招商1次，赴法国、德国、奥地利招商1次，赴缅甸招商1次。

二、支出决算情况说明

云南省投资促进局部门2023年度支出合计10769.16万元。其中：基本支出2176.65万元，占总支出的20.21%；项目支出8592.51万元，占总支出的79.79%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少861.91万元，下降7.41%。其中：基本支出增加343.12万元，增长18.71%；项目支出减少1205.03万元，下降12.30%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。减少的主要原因为：1.按照云南省鼓励外商投资奖励办法规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励6797.99万元，与上年减少416.01万元；2.2023年取消云南省对口支援三峡库区移民专项项目减少300万元及干部人才交流培训项目减少45万元；3.市场化招商奖励经费2023年支出180.4万元，比上年减少298.11万元；4.2023年我局培训费支出50.73万元，比上年减少54.60万元，减幅51.84%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省投资促进局机关正常运转的日常支出2176.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901.23万元，占基本支出的87.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275.42元，占基本支出的12.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8592.51万元。其中：外商投资项目奖励经费项目支出6797.99万元，主要用于按照《云南省鼓励外商投资奖励办法》（云投促发〔2023〕11号）规定，对上年度实际到位外资符合奖励条件的兑现奖励资金；招商引资专项经费1210.49万元，主要用于开展招商引资工作支出；投资促进专项经费583.94万元，主要用于开展投资促进工作支出。

（三）其他资金支出情况

    2023年其他资金支出0.08万元，占本年支出的0.0008%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出10769.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少860.33万元，下降7.41%， 减少的主要原因为：1.2023年外商投资奖励经费经实际兑现后为6797.99万元较上年减少416.01万元；2.2023年取消云南省对口支援三峡库区移民专项项目减少300万元、干部人才交流培训项目减少45万元；3.市场化招商奖励经费2023年支出180.4万元，比上年减少298.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10299.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64%。主要用于主要用于行政运行、其他人力资源事务支出及招商引资支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出171.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出160.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172万元，决算为65.87万元，完成年初预算的38.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为112.9万元，决算为41.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.38%，完成年初预算的36.40%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算16.81万元，决算为10.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.37%，完成年初预算的64.13%；公务接待费支出年初预算为42.29万元，决算为14.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.25%，完成年初预算的33.10%，具体是国内接待费支出决算14.00万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的38.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为112.9万元，决算为41.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.38%，完成年初预算的36.40%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算16.81万元，决算为10.78万元，完成年初预算的64.13%；公务接待费支出年初预算为42.29万元，决算为14.00万元，完成年初预算的33.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局始终坚持贯彻厉行节约过紧日子，不断压缩费用开支，对年内无法形成支出的“三公”经费75万元及时上交财政。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45.67万元，增长226.09%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加41.09万元，增长100%；公务用车购置费支出决算比上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年减少1.69万元，下降13.55%；公务接待费支出决算比上年增加6.27万元，增长81.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是：一是按照《云南省人民政府关于进一步加强招商引资工作的指导意见》要求，2023年新冠疫情转段后，赴外开展招商引资等活动次数和来访客商人次较上年大幅度增加导致“三公”经费支出决算数较上年增加；二是受疫情影响，2022年我局未开展赴国（境）外招商活动，2023年开展了赴国（境）外招商活动5次。其中赴港澳招商2次，参团赴美国招商1次，赴法国、德国、奥地利招商1次，赴缅甸招商1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组5个，累计15人次。开展内容包括：工杂费、人员住宿费、伙食费、国际旅费、国外城市间交通费和其他费用等。

2.购置车辆0辆，2023年度我局无新增车辆购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待批0次），接待人次669人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商及其他部门发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省投资促进局部门2023年机关运行经费支出275.42元，与上年相比增加52.35万元，增长23.47%,2023年增加原因主要为因公出国（境）费用增加41.09万元，公务接待费用增加13.99万元，2023年在基本支出，2022年在项目支出。机关运行经费主要用于保障我局正常运转的日常支出。主要包括：办公费19.06万元、印刷费2.06万元、水费2.08万元、电费9.13万元、邮电费3.17万元、物业管理费11.73万元、差旅费11.55万元、维修（护）费9.58万元、因公出国（境）费用41.09万元、租赁费0.5万元、会议费7.37万元、公务接待费14.00万元、培训费0.53万元、工会经费18.15万元、福利费18.15万元、公务用车运行维护费10.78万元、其他交通费用94.73万元、其他商品和服务支出1.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省投资促进局资产总额748.31万元，其中，流动资产64.48万元，固定资产235.53万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产448.30万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.50%，其中固定资产增加20.73万元，无形资产减少6万元，；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产312项，账面原值193.37万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额92.27万元，其中：政府采购货物支出92.27万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 2023年决算公开表附件3“行政事业单位国有资产使用情况表”资产总额中固定资产及无形资产填报数为净值，2022年决算公开表附件3“行政事业单位国有资产使用情况表”资产总额中固定资产及无形资产填报数为原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.招商引资：指地方政府（或地方政府成立的开发区）采取各种方式、方法和渠道有效吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

2.投资促进：指包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动：广告、直接邮寄、投资研讨会、投资组团、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批准、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。       

5.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

11.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

12.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。