云南省人民政府驻广东办事处2025年预算公开说明

附件1

云南省人民政府驻广东办事处2025年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府驻广东办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府驻广东办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人民政府驻广东办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民政府驻广东办事处主要履行以下职责：

1.负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。

2.负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。

3.负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。

4.负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。

5.负责信息报送和专题调研工作。

6.负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省人民政府驻广东办事处事业编制30名，内设机构数5个，分别为综合处、经济合作处、粤滇帮扶处、信息处共计4个内设机构和在粤单位党委。云南省人民政府驻广东办事处无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，办事处将紧紧围绕“3815”战略发展目标和“三个经济”战略部署，凝心聚力、奋发进取，努力在“五个提升”上见成效。

1.强化政治核心引领作用，“一以贯之”提升站位高度。以大湾区党建招商联盟、云南省在粤团工委为载体，充分发挥云南省在粤单位党委主阵地作用开展教育培训，激励党员干部坚定理想信念，以党建带团建、以团建促招商，推动党建业务融合创新发展，开拓驻粤事业新局面。

2.发挥招商引资赋能作用，“一抓到底”提升工作力度。按照全省招商引资“一盘棋”工作格局，开足马力抓招商、优质服务促投资。围绕加快沿边产业园区建设和滇穗国资国企合作交流成果转化，积极承接大湾区产业转移，促成示范带动强的大项目抓在手上推得下去。为省直部门、各州市精准推荐企业和项目线索，与有关部门共建共享共用广交会、高交会、南博会、产业转移对接活动等平台资源，更好地服务我省对外开放大局。

3.发挥招才引智集群作用，“一呼百应”提升参与维度。进一步发挥好广东办的窗口、桥梁、纽带作用，协助有关部门健全和完善“双招双引”常态化机制，加强与粤港澳地区优质企业、重点实验室、高校、人才服务平台的联系和对接，在现有基础上完善云南面向粤港澳大湾区企业、人才招引信息库，夯实“双招双引”工作基础。

4.擦亮云品入粤绿能作用，“一条主线”提升展销力度。紧抓省委、省政府关于“主动服务和融入全国统一大市场，主动对接融入粤港澳大湾区”这一主线，将云品入粤成果提高到新层次。重点增强与大型电商、跨境电商企业、进出口贸易企业联系，抓住“粤滇·澜湄线”开行机遇，围绕云南省重点产业，开展系列活动，用好云品展示平台，不断拓宽云品销售渠道，推进云品入粤取得新成效。

5.优化政务信息资政作用，“一叶知秋”提升参考硬度。重点聚焦中央和云南省全面深化改革重点任务，紧紧围绕全省中心工作开展信息调研，不断提升调研水平，编制好《滇粤合作专报》，力争向省领导及各部门提供更有价值的信息调研报告。加强与信息协会信息交流，通过借鉴学习不断提升工作质效。持续加强与省委办公厅、省政府办公厅信息处联系，力争在信息选题上更加精准，日常信息报送质效进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制4人，事业编制26人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休40人，退休2人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,581,639.91元，其中：一般公共预算18,581,639.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加568,161.37元，主要原因分析:一是招考两名选调生导致2025年部门财务总收入较上年增加；二是由于2024年政府采购合同尾款结转至2025年支付导致2025年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,581,639.91元，其中:本年收入18,219,679.91元，上年结转收入361,960.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,219,679.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加568,161.37元，主要原因分析:一是招考两名选调生导致2025年部门财务总收入较上年增加；二是由于2024年政府采购合同尾款结转至2025年支付导致2025年部门财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,581,639.91元。财政拨款安排支出18,581,639.91元，其中：基本支出10,854,034.91元，与上年对比增加246,201.37元，主要原因分析：新招考两名选调生导致基本支出较上年增加；项目支出7,727,605.00元，与上年对比与上年对比增加321,960.00元，主要原因分析：由于2024年政府采购合同尾款结转至2025年支付导致项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出835,901.60元，主要用于办事处在职职工基本养老保险缴费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,220,000.00元，主要用于办事处综合业务楼物业管理费支出及云南高原特色农产品出滇入粤活动相关支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,507,605.00元，主要用于招商引资、信息调研及报送、滇粤经济协作等方面工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,180.00元，主要用于办事处离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,681.89元，主要用于办事处在职职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗789,033.58元，主要用于办事处基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助514,601.49元，主要用于办事处医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,300.00元，主要用于办事处职工大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金631,535.21元，主要用于办事处在职工住房公积金缴费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,019,801.14元，主要用于工资性支出、一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、培训费、车辆运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省人民政府驻广东办事处2025年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省人民政府驻广东办事处2025年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省人民政府驻广东办事处2025年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18.00个，采购预算总额3,798,500.00元，其中：政府采购货物预算333,000.00元、政府采购服务预算3,465,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广东办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计643,622.95元，较上年减少25,483.05元，下降3.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府驻广东办事处2025年因公出国（境）费预算为47,045.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省人民政府驻广东办事处2025年公务接待费预算为335,000.00元，较上年减少3,724.00元，下降1.1%，国内公务接待批次为120批次，共计接待1200人次。

增减变化原因：严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过“紧日子”等相关规定，公务接待费较上年有所压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府驻广东办事处2025年公务用车购置及运行维护费为261,577.95元，较上年减少21,759.05元，下降7.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费261,577.95元，较上年减少2,1759.05元，下降7.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：较上年减少1辆公务用车，减少公务用车运行维护费21,759.05元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资：完成省政府和州、市、县各级政府及单位在大湾区召开的推介会和系列经贸活动等招商引资的筹备组织、服务协调工作；组织陪同有意投资云南重点企业代表团赴滇实地考察对接调研，促成企业签约；深化招商成果跟踪落实，保障已签约企业项目落地，招商推介会、经济协作会等系列经贸活动次数达50次，促成落地项目数量20个，签订合同金额不低于200亿。

（二）云品出滇：贯彻落实好省委省政府关于推动“云品出滇”工程的相关工作要求，结合我省打造“绿色食品牌”工作部署，抓住东西部扶贫协作的契机，进一步扩大“云品”在粤港澳大湾区市场的知名度和影响力，组织2次一定规模的云品展销活动，产销对接云品商家数量不低于100家，展销云品品牌数量不低于500个，参展企业满意度不低于95%。

(三)信息报送：信息报送工作和专题调研4次，全省政府系统信息报送工作目标考核得分1500分，省委、省政府采用信息数量不低于50条，《滇粤合作专报》发刊期数不低于6期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广东办事处2025年机关运行经费安排2,136,969.89元，与上年对比增加177,580.72元，主要原因分析:一是人员增加导致机关运行经费安排较上年增加，二是云南省在粤单位党委、团工委的组织建设工作经费增加导致机关运行经费安排较上年增加。

办公费400,595.84元、印刷费4,563.32元、水费6,451.40元、电费6,280.97元、邮电费13,501.22元、物业管理费11,424.76元、差旅费245,380.13元、维修（护）费3,015.86元、会议费42,300.00元、培训费9,703.46元、公务用车运行维护费261,577.95元、其他商品服务支出164,385.98元、办公设备购置12,000.00元、工会经费112,364.5元、福利费112,364.5元、其他交通费用396,060.00元、公务接待费335,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省人民政府驻广东办事处资产总额41,861,885.46元，其中，流动资产16,358,923.43元，固定资产25,502,962.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,167,028.65元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162,583.98元，其中固定资产增加100,756.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值523,200.00元；报废报损资产21项，账面原值185,641.22元，实现资产处置收入1,876.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。